Kommunstyrelsens arbetsutskott – beslut och ärenden i november 2024

På kommunstyrelsens arbetsutskott, den 20 november 2024, presenterades bland annat budgetprognosen för hittills i år. Prognosen visar på förbättring på över 30 miljoner kronor.

Månadsuppföljning oktober 2024

För 2024 är prognosen plus 4,9 miljoner kronor. Det är en förbättring med 30,9 miljoner kronor, jämfört med det budgeterade resultatet på minus 26,1 miljoner kronor.

Resultatförbättringen beror på att skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomiskutjämning är högre än budgeterat och att nämnderna
totalt redovisar en positiv budgetavvikelse på 16,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

Avvikelser finns inom verksamheterna men totalt är kommunstyrelsens prognos i nivå med budget.

Familjenämnden

Familjenämnden prognostiserar ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Överskottet är resultat av färre antal barn och elever än budgeterat. Totalt visar volymerna ett överskott på 13,8 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens överskott beror främst på prestationsbaserade statsbidrag avseende minskat antal
timanställda samt ökad sjuksköterskebemanning på särskilt boende. Statsbidragen uppgår till
sammanlagt 19,2 miljoner kronor. Nämndens prognosavvikelse har ökat från 5,1 miljoner kronor i augusti till 7,9 miljoner kronor.

Inom äldreomsorgen prognostiseras störst underskott inom särskilt boende med minus 6,1 miljoner kronor. Förutom
högre bemanning är det hög sjukfrånvaro.

Teknisk nämnden

Nämndens prognos är ett överskott på 5,4 miljoner kronor. Inför 2024 befarades höga elkostnader, då kommunen övergick till rörligt elavtal. Trots att elkostnaderna varit högre än tidigare år är de lägre
än de budgeterade. Resterande överskott är intäkter av engångskaraktär. Fler tomter än budgeterat
har sålts och även skogsavverkning har medfört ett positiv budgetavvikelse

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 200 000 kronor. Miljö- och
hälsoskyddsverksamheten har ett överskott som beror på lägre personalkostnader. De lägre
kostnaderna beror på sjukskrivning, tjänstledighet och minskning av personalstyrkan då det varit
färre inkomna ärenden.

Valnämnden

EU-valet den 9 juni har inneburit högre arvodes- och verksamhetskostnader än erhållet kommun-
och statsbidrag. I arvodeskostnaden ingår cirka 120 personer som arbetade som röstmottagare,
ordförande och vice ordförande i vallokalerna. Budgetavvikelsen för nämnden är minus 500 000 kronor.

Överförmyndarnämnden

Prognosen är ett överskott på 500 000 kronor och beror på lägre arvodes- och personalkostnader

Markanvisningstävling - Kvarteret Bränneriet

Sjöbo kommun bjuder in till en unik möjlighet att utveckla tre flerfamiljshus i kvarteret Bränneriet – mitt i hjärtat av Sjöbo.

Syftet med en markanvisningstävling är att hitta det bästa projektet utifrån de förutsättningar som ges i underlaget till tävlingen. Tävlingsområdet utgör den västra delen av utbyggnadsområdet kvarteret Bränneriet, även kallat Brynhusen och är cirka 4 400 kvadratmeter stort. I tävlingsområdet ska det finnas tre snedställda flerbostadshus, cirka 4 våningar höga.

Sista datum att skicka in ditt bidrag är den 13 mars 2025. Vinnaren av tävlingen tecknar ett markanvisningsavtal med kommunen.

All information och tävlingshandlingar kommer inom kort att finnas här på vår hemsida.